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邯郸市永年区人民政府关于调整2017年财政预算方案的报告

作者:永年人大  来源:  
 

邯郸市永年区人民政府

关于调整2017年财政预算方案的报告

(2017年9月9日)

区财政局局长 申建民

主任、各位副主任、各位委员:

为进一步落实全区国民经济和社会发展目标任务,根据《预算法》规定,结合收入变化情况和重点支出保障需求,按照“统筹兼顾、收支平衡”的原则,需对我区2017年财政收支预算在区第一届人大一次会议批准的基础上做进一步优化和调整。现将2017年财政预算调整情况报告如下,请予审议,并请列席会议人员提出意见。

一、预算调整事项

(一)财政预算支出调整

年初预算部门的专项经费少且无压缩空间,区级财力保障“三保”尚有缺口,预留区级统筹安排的预留调资等专项经费目前已基本全部申请使用,一些重点项目支出急需拨付,因此建议将当年预计新增财力补助统筹用于平衡年初预算,对个别重点支出项目予以调整。

收入来源方面,区第一届人大一次会议批准我区2017年财政总收入计划205200万元、较上年增长9%,一般公共预算收入计划127600万元、较上年增长9%。截至目前,全区全部财政收入完成128616万元,一般公共财政收入完成79726万元,总体看收入执行情况较好。政府性基金收入计划50000万元,目前完成15992万元,低于时间进度13175万元,特别是土地出让收入低于时间进度15867万元。调整预算支出的资金来源只能通过增加土地出让收入、盘活存量资金、争取上级转移支付解决,否则将影响财政收支平衡。

(二)新增地方政府债券安排使用资金预算调整

根据省市新增地方政府债券发行精神,我区争取第二批政府专项债券已到位,债券拟安排专项用于我区建设时间紧、资金投入大,区级资金短期内难以足额安排的生态建设和公共卫生建设项目。

(三)其他事项调整

预备费、年初编制的支出预算中部分受政策及实际情况影响支出项目,二项费用均需调整科目重新安排支出。

二、调整方案

(一)一般公共预算支出调整

①急需安排而年初没有财力列入预算和批复2016年决算后新增上年结余支出需调增支出21483.782963万元,具体明细如下:

1.一般公共服务支出调增255.72万元。主要用于区政法委全区政法信息化经费54万元,解决苗庄信访稳定费用3.52万元,区物价局公用经费14.1万元,区物价局工作经费5万元,临洺关镇文明城市创建工作经费30万元,区砂管办砂资源管理经费5万元,区高新建材管委会环境跟踪评价费用25万元,区物价局2017年公用经费14.1万元,白云公司解决历史遗留经费95万元,区政府办办公经费10万元。

2.公共安全支出调增457.516006万元。主要用于区治安员管理办公室治安管理员2014年社会保险单位承担部分447.516006万元,区检察院抓捕赵社民办案经费10万元。

3.教育支出调增726.451424万元。主要由于区教育局邯财教[2016]54号下达2016年支持学前教育发展市级专项资金预算23万元,区教育局邯财教[2016]71号预拨2016年秋季学期普通高中免学杂费中央补助经费预算3万元,区教育局邯财教[2016]102号下达2016年秋季建档立卡学生资助省级补助资金1万元,区教育局邯财教[2015]98号提前下达2016年中等职业教育免学费和助学金中央补助经费179.808万元,区教育局邯财教[2016]102号下达2016年秋季建档立卡学生资助省级补助资金0.1万元,区教育局邯财教[2015]123号提前下达2016年省级中等职业教育综合补助经费4.282万元,区卫校邯财教[2015]123号提前下达2016年省级中等职业教育综合补助经费11.828万元,区教育局邯财教[2016]44号下达2016年支持学前教育发展中央专项资金预算158万元,区科技局邯财教[2016]99号下达邯郸市2016年高新技术企业研发补助资金14万元,区科技局邯财教[2016]81号下达“十大科技创新团队”研发经费资助50万元,区职教中心2016年秋季免学费县级配套资金46.16万元,区教育局援疆干部武自忠2016年上半年援藏待遇2.9829万元,区教育局部分学校改善办学条件资金130万元,区第一中学收费安排经费34万元,区教育局房屋出租出借收入安排经费3.325524万元,区教育局2017年中考报名费32.9449万元,区教育局考试报名费32.0201万元。

4.科技支出调增3万元。主要由于批复2016年决算后新增上年结余支出,分别是区科技局邯财教[2016]77号下达2016年主持市县科技创新(第二批)专项资金3万元。

5.文化体育与传媒支出调增231.12万元。主要用于区文广新局邯财教[2016]67号下达2016年中央文化产业发展专项资金30万元,区文广新局邯财教[2016]94号下达实施“欢乐乡村”农村文化工程奖补资金1.12万元,区档案局综合档案馆(档案馆、图书馆、博物馆)建设工程款200万元。

6.社会保障和就业支出调增643.0765万元。主要由于批复2016年决算后新增上年结余支出,分别是区民政局邯财社[2016]149号下达2016年中央自然灾害生活补助资金539万元,区人社局2017年5-6月份军队退役公益性岗位人员预拨资金44.0765万元,区人社局军退和社会保障工作运转经费60万元。

7.医疗卫生与计划生育支出调增2878.81万元。主要由于批复2016年决算后新增上年结余支出,分别是区人社局邯财社[2016]35号下达2016年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金(第三批)2072万元,区卫计局邯财预[2015]105号提前下达2016年基本公共卫生服务省级补助资金预算指标318万元,区卫计局邯财社[2016]18号下达2016年基本公共卫生市级补助资金217.5万元,区卫计局2016年计划生育利益导向机制经费50万元,区卫计局标准化卫生院建设偿还债务21.31万元,区工商和食药监局食品药品安全区创建工作经费70万元,区工商和食药监局食品安全应急演练经费10万元,区工商和食药监局监管经费120万元。

8.节能环保支出调增446.48万元。主要用于区住建局城北、城西两个污水处理厂两个月污水处理费96.48万元,区环保局向市大气污染防治办公室缴纳2016年-2017年环境空气质量生态补偿金100万元,区环保局向市大气污染防治办公室缴纳2017年第二季度环境空气质量生态补偿金250万元。

9.城乡社区支出调增3054.68万元。主要用于区住建局城建工程资金和耕地占用税1500万元,工业园区园区道路建设及配套建设费用1500万元,区城投公司支付第一医院(聚信国际租赁股份有限公司)租金54.68万元,区城管局城区范围喷洒抑尘剂有关资金15万元,区城管局洒水车、清洗车、机扫车及垃圾场渗滤液处理运行费用23.4256万元。

10.农林水支出调增1017.18万元。主要用于区水利局邯财建[2014]53号农村饮水安全项目资金53.78万元,区水利局2017年防汛经费20万元,区水利局向市南水北调工程建设委员会办公室缴纳最低消纳计划水量水费698.4万元,区水利局2016年7-12月农技推广和水资源费人员经费245万元。

11.交通运输支出调增1046.4万元。主要用于区交运局邯财建[2014]166号2014年交通运输事业发展项目支出预算(拨款)75万元,区交运局农村公路灾后恢复重建工程配套资金881.4万元,区交运局洺李线部分路段小修挖补及广府护城河便道护栏、路灯等施工费用70万元,区交运局娄冀线限高龙门架资金10万元,区交运局娄冀线改线工程设计费10万元。

12.国债还本付息支出调增10723.349033万元,主要用于偿还2017年到期政府债券本金3100万元,偿还2017年到期政府债券利息124.31万元,偿还2017年第二季度河北省代发政府债券2017年债券利息和代理付息服务费3500.0316万元,偿还2017年第三季度河北省代发政府债券2017年债券利息和代理付息服务费3998.832431万元,偿还2017年第二季度河北省代发政府债券2017年债券利息和代理付息服务费0.175002万元。

②因年初预计不足,区住建局、区环保局、区林业局年初行政事业收费、罚没等收费项目需调增,相应调增对应支出项目。

③需调整支出项目5639.0756万元,具体明细如下:

1.调整招商引资支出457万元,分别是各单位2016年下半年项目观摩活动经费100万元,区发改局2017年春季项目集中开工经费15万元,区发改局重点项目宣传经费20万元,区第一次党代会会议、全市重点项目观摩、市对县换届考核等经费50万元,标发委第十四届中国·永年标准件厂商联谊暨产品展示会经费30万元,区农牧局邯财农[2014]57号、邯财农[2014]111号下达2014年新型职业农民培育工程中央补助资金40万元,各单位2017年上半年项目观摩活动经费202万元。

2.调整预备费支出4411.428万元。主要由于2017年上半年收入形势严峻,一般公共预算支出缺口较大,按照《预算法》要求,需动用预备费,重点用于保运转、保民生等急需事项。分别是临洺关镇财政转移支付经费50万元,临洺关镇经费50万元,辛庄堡乡经费30万元,区招待所改造设计、修缮资金60万元,全市重点项目观摩及市对县换届考核组经费50万元,区招待所修缮资金30万元,白云公司解决历史遗留问题经费120万元,区考核办办公经费1万元,区考核办对我区领导15年考核资料印刷费4.7万元,武装部2016年常驻民兵应急分队经费34万元,法院邯财行[2013]55号法院业务装备资金35万元,法院邯财行[2014]43号法院业务装备资金35万元,综合科邯财建[2013]70号2012年农村初中校舍改造工程中央基建投资预算(拨款)30万元,综合科邯财建[2014]81号2014年农村初中校舍改造工程中央基建投资预算(拨款)80万元,区教育局邯财教[2013]157号2014年普通高中国家助学金中央资金262万元,区第一中学维修基础设施资金5万元,区教育局2014年省教育督导评估技术装备资金300万元,区教育局2016年下半年学考报名费25.1693万元,区教育局邯财建[2013]69号2013年边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设中央基建投资预算(拨款)40万元,区委组织部2016年优秀专业技术拔尖人才政府津贴和2016年河北省农村青年拔尖人才奖励资金14万元,区文广新局洺州大剧院维护维修更换设备经费5万元,区文广新局邯财教[2016]60号2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算17.42万元,区文广新局邯财教[2016]37号2016年中央、市级补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金20.25万元,区民政局追加拨付邯财社[2012]5号自谋职业一次性经济补助3.709万元,区干休所邯财社[2012]10号军休资金1万元,区干休所邯财社[2012]147号军休资金2.2万元,区干休所邯财社[2012]162号军休资金3万元,区干休所邯财社[2012]163号军休资金4万元,区残联贫困重度残疾人生活补贴资金28.69万元,区救灾办邯郸银行捐赠刘营乡救灾资金15万元,区卫计局邯财社[2010]180号中央补助2010年卫生项目(第五批)专项资金117万元,区卫计局邯财预[2012]70号化解医疗卫生机构债务用于正西乡卫生院化债资金109.35万元,区卫计局邯化解医疗卫生机构债务用于小西堡乡卫生院化债资金10万元,区工商和食药监局产品质量抽检经费5万元,区环保局工作经费5万元,区住建局邯财建[2014]135号2014年第二批城镇污水处理设施配套管网专项资金100万元,区住建局援疆干部陈剑锋2016年生活补贴及交通费用6.766万元,区住建局抗洪抢险经费5万元,区农牧局邯财建[2011]216号2011年中央预算内下达我县新增千亿斤粮食生产粮食能力规划田间工程项目5万元,区农牧局邯财建[2011]200号国家农作物新品种区域试验站项目5万元,区农牧局邯财建[2012]187号新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目5万元,区农牧局邯财建[2014]126号2014年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目中央基建投资预算(拨款)12.3019万元,区农牧局邯财农[2014]76号农业高产创建10.4433万元,区农工委农业产业化增信资金100万元,区林业局办公经费5万元,区林业局邯财农[2012]108号2012年中央财政造林补贴试点资金71.5万元,区水利局下达地下水超采综合治理试点体制机制创新项目补助资金332.2445万元,区水利局邯财农[2014]173号地下水超采综合治理试点体制机制创新项目补助资金155.324万元,区水利局调整2015年地下水超采综合治理试点水利项目省以上补助资金441万元,区水利局邯财农[2011]69号农村饮水安全省级配套资金30万元,区水利局邯财农[2014]100号2014年度地下水超采综合治理项目资金301万元,区水利局邯财农[2014]59号农村饮水安全项目资金8.48万元,区水利局邯财农[2010]71号村村通自来水工程市级财政补助资金29万元,区水利局邯财农[2014]144号2014年第二批水利闸桥项目省级补助资金53万元,区水利局邯财农[2014]95号2014年第一批水利闸桥项目省级补助资金51万元,区农开办农业开发事业费20万元,区农工委邯财预[2013]62号部分均衡转移支付资金(农村新民居)50万元,讲武乡解决修缮办公用房及其办公设施资金30万元,区交通局邯财资环[2016]4号人员经费100.08万元,区第五建筑公司邯财债[2016]8号园区高压走廊等三条道路工程款171万元,区第五建筑有限公司邯财债[2016]8号园区规划东路等四条道路工程款117.8万元,区交通局邯财建[2014]62号2014年燃油税用于农村公路建设(农村面貌提升)资金支出预算(拨款)17万元,区中小企业文化促进会编纂《探索足迹》一书经费3万元,区商务局邯财建[2014]146号2014年电子商务进农村综合示范中央补助资金136万元,区粮食局化解信访隐患解决实际问题增拨经费30万元,区腾跃粮食购销公司粮食企业危仓老库维修改造地方配套资金107万元。

3.工业园区年初编制亿隆带钢项目东侧规划路项目377.99万元需调整为工业园区基础设施建设项目资金377.99万元。

4.区政法委全区政法信息化经费54万元需调整为常红江生活困难补助2万元,白星娥、王跃山司法救助金3万元,乡镇综治视联网建设经费40.8万元,落实严重精神障碍患者监护人责任险所需资金8.2万元。

5.年初预留调资资金338.6576万元需调整为区民政局烈士陵园建设项目资金150万元,区民政局邯财债[2016]8号烈士陵园布展50万元,区民政局邯财债[2016]8号烈士陵园布展前期费用20万元,区教育局邯财建[2012]88号2012年中西部农村初中校舍改造工程中央基建十七中学建设40.8066万元,区地税局邯财综[2016]69号2016年度省直驻外单位精神文明创建奖补助资金76.5万元,区教育局城南中学资产处置资金0.651万元,区职教中心房屋租赁资金0.7万元。

(二)政府性基金预算调整

①政府性基金支出需调增11844.447万元,具体明细如下:

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出调增8014.447万元,主要用于偿还永洋公司永洋特钢园场地平整等费用6225万元,2016年秋季林业占地补偿资金889.447万元,广府镇东街等17个村永年洼租地补偿400万元,偿还永洋公司永洋特钢园场地部分平整等费用500万元。

2.因年初预计不足,区住建局城市公用事业附加收入、城市基础设施配套费收入、新型墙体城市公共事业附加收入预计超收,相应调增对应支出项目3830万元,其中:城市公用事业附加支出调增330万元,城市基础设施配套费安排支出调增3300万元,新型墙体材料专项支出调增200万元。

②年初因一般预算无可用财力,部分未列入年初预算资金需调整为政府性基金支出18946.191394万元,具体明细如下:

区农工委2016年第四季度农村环境综合整治区级配套资金177.409万元,区农工委2017年农村环境综合整治1、2季度配套资金354.818万元,区水利局2017年防汛经费50万元,区水利局河道维护管理47.8912万元,区水利局生态水网农业灌溉水费100万元,区农开办2017年界河店乡第一批高标农田项目事业费20万元,区交通局7.19洪灾国省干线抢修费用100万元,区水利局洺河部分堤防决口修复工程区级配套资金66.82万元,区交警大队洺李线安装区间测速设备所需资金48.395万元,区交警大队交在北堤口十字路口安装交通信号灯16.0228万元,区标发委标准件市场卫生费30万元,偿还2017年第三季度河北省代发政府债券2017年债券利息和代理付息服务费279.473973万元,偿还2017年第一季度河北省代发政府债券2017年债券利息和代理付息服务费309.47547万元,区住建局城建工程资金和耕地占用税800万元,区规划局城市设计费30万元,区档案局综合档案馆建设工程进度款100万元,区档案局综合档案馆建设工程进度款200万元,工业园区工业聚集区环境影响跟踪评价费用95万元,区国土局工作经费300万元,区标发委购置洒水车项目资金12.5万元,广府管委会创建国家5A景区环境综合整治项目资金200万元,广府管委会广府莲亭大石桥建设项目资金973.2167万元,广府管委会赵家酒楼建设资金300万元,区农工委邯财农[2014]26号农村面貌改造提升市级奖补资金24万元,区水利局邯财农[2015]127号农村饮水安全项目资金6.926万元,区水利局邯财预2013[32]号2013年农村饮水安全项目62.3万元,广府管委会邯财债[2016]8号北游客服务中心2号楼和停车场工程200万元,广府管委会邯财债[2016]8号北游客服务中心2号楼和停车场工程200万元,区交警大队何营路口安装信号灯和电子监控所需资金49.139万元,区交通局机械养护道路费用100万元,区交通局焦大线、西三线设置限高资金27万元,区交通局交通建设经费850万元,交通局东桥村公路改造工程资金24.8561万元,交通局东桥村公路改造工程资金145万元,交通局新成公交公司100辆新能源公交车停放费用150万元,区国土局缴纳耕地占用税2000万元,区城投公司结算招贤公司利息3201.7773万元,小西堡乡解决“7.19”洪涝灾害道路破损帮扶资金20万元,区城管局解决垃圾处理厂土地使用税税款201.360112万元,讲武乡解决辛李社区新民居问题资金50万元,辛庄堡乡娄张线改造所需拆迁工作经费100万元,区农工委美丽乡村工作经费50万元,区住建局美丽乡村环境治理资金80万元,区农工委美丽乡村建设专项资金260万元,永合会镇美丽乡村永二村文化广场建设资金10万元,永合会镇美丽乡村永二村文化广场建设资金15万元,区住建局农房恢复重建区级配套资金254.48万元,区水利局区配套邯财农[2017]17号2016年度地下水超采综合治理水利项目资金81万元,区信访局区群众工作中心建设启动资金200万元,区交警大队施划交通标线和粉刷标志杆所需资金50万元,区中医院宋广荣2013年8月26日以前投资中医院收益382.65万元,区环保局污水处理厂-7.19洪灾后污水处理厂重建资金233.6188万元,区污水处理厂污水处理厂土地使用税38.645万元,区交通局项目占地费用1200万元,区交警大队永公交字[2015]14号和永公交字[2016]04号294.4万元,钰和昌房地产公司永年县招待所与钰和昌房地产公司联合兴建商务宾馆前期费用82.157万元,区工信局原二轻局建筑水磨石厂欠建行借款30万元,工业园区园区道路建设及配套建设费用750万元,招贤房地产公司招贤桃源居项目结余资金600万元,区城投公司支付第一医院(聚信国际租赁股份有限公司)租金63.752939万元,区交警大队交警大队-在中华大街和广府大街安装电子监控50.395万元,住建局7.19洪灾后县城市政基础设施灾后抢修资金106.712万元,广府管委会追加经费2000万元,紫山特钢环境改造资金90万元,工业园区工业聚集区环境影响跟踪评价费用30万元。

(三)新增地方政府债券安排使用资金预算调整

根据省市新增地方政府债券发行精神,我区争取到第二批邯财债(2017)20号文政府专项债券29700万元(7年期、年利率4.08%),拟安排用于:洺湖水生态环境治理 20000万元;中医院整体迁建项目4700万元;第二医院整体搬迁项目5000万元,债券专项用于我区生态建设和公共卫生建设项目。建设时间紧、资金投入大,区级资金短期内难以足额安排。为保证项目建设顺利进行,经研究,决定由地方政府债券解决29700万元资金。区政府将在本年度内财政调整预算方案予以安排,并根据还款计划,在以后年度区财政预算安排中予以安排。

主任、各位副主任、各位委员,今年我区财政面临的形势异常严峻,收支矛盾非常突出。我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,以党的十八大和十八大以来历次中央全会精神为指导,严格执行新《预算法》,坚持依法理财,努力增收节支,统筹调度资金,不断优化支出结构,确保预算调整方案圆满完成。

 

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