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邯郸市永年区人民政府关于永年区2016年财政决算情况的报告

作者:  来源:  
 

邯郸市永年区人民政府
关于永年区2016年财政决算情况的报告
201799日)
区财政局局长 申建民
 
主任、各位副主任、各位委员:
永年区第一届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于永年区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。现在,2016年永年区决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规和区人大常委会的安排,受区人民政府委托,我向本次会议报告2016年度区本级财政决算情况,请予审查。
一、2016年度财政预算执行情况
2016年,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督下,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,主动适应经济发展新常态,紧紧围绕建设宜居宜业宜游的美丽永年、经济强区战略目标,切实增强贯彻落实总目标的思想和行动自觉。牢固树立新发展理念,认真落实保稳定、稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生、防风险及各项财税政策措施,大力推进供给侧结构性改革,切实保障和改善民生,促进社会和谐稳定,推动区经济社会持续健康发展。
(一)一般公共预算收支决算情况
2016年,全部财政收入完成187360万元,增长6%,其中一般公共预算收入完成116397万元,增长15%。
1、一般公共预算收入完成情况
2016年,一般公共预算收入完成116397万元,占预算106%,同比增长15%,分系统情况为:国税完成4432万元,增长319%(主要是营业税改征增值税增加);地税完成43410万元,减少5%;财政完成70027万元,增长29%。
2、一般公共预算支出完成情况
2016年,一般公共预算支出完成391463万元,占调整预算99%。主要支出项目:一般公共服务支出30625万元,公共安全支出15395万元,教育支出79040万元,科学技术支出608万元,文化体育与传媒支出3354万元,社会保障和就业支出38656万元,医疗卫生支出43503万元,节能环保支出10847万元,城乡社区事务支出77796万元,农林水事务支出38058万元,交通运输支出14874万元,资源勘探电力信息等事务支出1600万元,商业服务业等事务支出4478万元,国土资源气象等事务支出6499万元,住房保障支出6072万元。
3、2016年度财政平衡情况
根据现行财政体制,2016年度一般公共预算收入116397万元,上级补助收入201678万元,转贷地方政府债券收入237389万元,上年结转1415万元,调入资金76002万元,调入预算稳定调节基金2962万元,收入总计为635843万元。一般公共预算支出391463万元,上解支出3217万元,债务还本支出217627万元,安排预算稳定调节基金6398万元,结转下年支出2180万元,净结余为0,待偿债置换一般债券结余14958万元。
(二)政府性基金预算收支完成情况
2016年政府性基金收入6694万元,上级补助收入1885万元、上年结转936万元,地方政府专项债务转贷收入27800万元,调入资金270万元,政府性基金收入总计为37585万元,政府性基金支出36763万元,调出资金299万元,结转下年支出523万元。
(三)社会保险基金预算收支情况
2016年社会保险基金收入64512万元,占预算的97%。其中:(1、城乡居民基本养老保险基金收入19444万元;2、城镇职工基本医疗保险基金收入7107万元;3、居民基本医疗保险基金收入37771万元;4、生育保险基金收入190万元)社会保险基金支出60345万元,占预算的100.3%。其中:(1、城乡居民基本养老保险基金支出13812万元;2、城镇职工基本医疗保险基金支出4198万元;3、居民基本医疗保险基金支出42185万元;4、生育保险基金支出150万元)当年收支结余4167万元。
(四)国有资本经营预算收支情况
2016年全区未发生国有资本经营预算收支。
(五)地方政府性债务基本情况。
上年末地方政府债务余额378700万元,本年地方政府债务余额限额416574万元,本年地方政府债务(转贷)收入265189万元,本年地方债务还本支出217627万元,本年采用其他方式化解的债务本金9688万元,2016年末政府债务余额416574万元,当年到期政府债务都已偿还,未发生违约行为。
二、2016年度财政工作情况的主要特点
2016年,我们围绕供给侧结构性改革要求,全面贯彻新《预算法》,落实相关财政政策措施,加强财政收支管理,发挥财政支持引导作用,推动产业转型升级,有力保障改善民生,各项工作取得新成效。
(一)坚持依法治税,力促收入稳步增长。面对严峻复杂的经济形势,财税等部门密切配合,协调联动,强化综合治税,依法科学征管,实现应收尽收,一般公共预算收入突破11亿元,总量居全市第2位,较上年位次前移2位。全面落实减税降费优惠政策,全区建筑业、房地产业、金融保险业、生活服务业等901家企业税负实现只减不增,将18项行政事业性收费免征范围扩大到所有企业,停征减免税费上亿元。财税部门特别是税务部门严格对四行业实行分级分类专业化管理,加强税收控管,致力于精细化、规范化管理,挖潜堵漏,确保财政收入稳步增长。
(二)统筹资金管理,力保财政收支平衡。抢抓用好用活国家和省、市新政策,积极拓展融资渠道,争取上级转移支付资金204925万元,地方政府债券265189万元,省市财力性救助13076万元,协调美投、水投、城投、建投、住投融资平台落实融资资金23000万元。在收入增长放缓、收支矛盾尖锐的形势下,争取、腾出、置换了更多财政资金,弥补减收增支缺口,确保了大批事关民生和长远发展的基础设施项目顺利实施。
(三)深化财政改革,助推财政提质增效。紧紧围绕财税改革部署,积极创新、扎实推进绩效预算、国库支付电子化、水资源税改革、预算公开、乡镇财政建设等多项改革。深化预算管理改革,完善零基预算、部门预算、项目预算,推行滚动预算、综合预算。从编制2016年预算开始,所有部门全面推进绩效预算改革,全部实现了从“部门预算”向“绩效预算”的转变,并在规定时间通过政府网站向全社会公开,公开率100%。一次性将所有单位和代理银行通过电子化方式办理财政直接支付业务,达到了“安全、便捷、高效”的改革目标。组织17个乡镇财政所人员学习乡镇财政操作业务流程,完善乡镇财政体制,提升财政管理水平,狠抓增收节支,全力提质增效。
三、存在问题及改进措施
(一)存在的问题
2016年,面对复杂严峻的经济形势,全区上下坚持依法聚财、科学用财、精细理财,锐意进取、攻坚克难,较好地完成了各项目标任务,确保了财政收支预算平衡,为全区经济社会发展和改善民生提供了坚实的财力保障。在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,我区在财政改革与发展中还存在一些困难和问题,主要是:一是在经济下行压力凸显的情况下,我区面临财政持续增收困难、完成收入任务艰巨等严峻形势。一方面国家陆续出台结构性减税政策,在激发企业发展活力的同时,影响了财政收入的增长。另一方面,我区重大战略支撑项目还不多,特别是缺少科技含量高、投资规模大、产业带动强的项目,财政稳定增收的基础不牢固。二是财政收支矛盾十分突出,政策性增资、民生配套、法定增长及重点支出增长远高于收入带来的可用财力增长,收支矛盾日益激化。三是财政管理还存在一些薄弱环节,科学化、精细化、规范化和信息化水平还需进一步提高。对于这些问题,我们将采取切实有效措施,认真逐步加以解决。
(二)改进措施
1、狠抓收入征管,确保应收尽收
结合永年经济发展的总体思路,转变理财观念,探索生财之道,把财源建设作为财税工作的重中之重来抓。一是牢固树立全力发展工业理念,大力培植新的财源,更加注重支持优势产业、支柱企业及重点项目的发展,做好落地项目的税收效能评估。二是按照应收尽收、从实从快的要求,调动一切积极因素,加大综合治税力度,堵塞收入漏洞。三是落实收入目标责任制,加强财税形势分析,加强重点税源、重点税种监控,挖掘税收收入增长潜力。依托非税收入征管系统,全面加强和规范非税收入管理。四是加强税源控管,坚持以票控税,查找征管薄弱环节,开展税收专项稽查,做到拾遗补漏,颗粒归仓。
2、加强预决算管理,保障民生支出
坚持“控制一般、保障重点”的原则,积极调整和优化财政支出结构,科学合理安排各项支出,把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,认真落实各项民生政策,在保工资发放、保机构运转、保社会稳定的前提下,争取更多的资金投入到民生领域,推进各项社会事业建设,提高社会公共服务能力。不断完善农村义务教育经费保障机制,认真落实各项政策措施,保障教育投入,支持教育事业优先发展。足额配套城乡居民低保、城乡居民养老保险等,着力支持社会保障体系建设。及时兑现粮食直补、农资综合补贴等强农惠农补贴政策。推进基本药物制度等医疗卫生体制改革,完善公共卫生体系建设。
3、深化财税体制改革,坚持依法理财
认真落实《预算法》,探索编制中长期财政规划,加快公共财政预算执行进度。建立定期清理机制,继续清理和整合使用财政沉淀资金,合理控制结余结转资金规模,切实提高资金使用绩效。深入推进预决算公开,细化公开内容、完善公开机制、规范公开程序。积极争取省、市在转贷债券和债券置换方面给予更多倾斜。积极应用政府与社会资本合作(PPP)模式,吸引社会资本参与基础设施投资和运营。加大财政监督力度,强化日常检查,建立健全事前审核、事中监控、事后检查和评价有机结合的全过程、全覆盖的监督机制;推进预算管理绩效,加强对财政资金的跟踪问效,严肃查处财政违规违纪问题,营造良好财经秩序,提高依法理财水平,提高财政工作效能和服务水平。
主任、各位副主任、各位委员,面对繁重的改革任务和突出的收支矛盾,我们将在区人大的指导和监督下,认真贯彻落实区委各项决策部署,全面完成今年财政收支预算,做好各项财政工作,坚定信心,迎难而上,使财政决算工作更科学、更规范!为全区经济和社会发展做出新的更大的贡献!
 
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