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2015年永年人大预算
  发布时间:2015/11/4 8:50:25  浏览次数:1350  

收支预算安排总表

101002永年县人民代表大会常务委员会机关

单位:元

项 目 代 码

预 算 收 支 项 目

预 算 安 排

 

 

预算收入

3434.00

 

8

一般预算拨款

3434.00

 

9

基金预算拨款

 

 

10

财政专户核拨

 

 

11

事业收入

 

 

12

事业单位上级补助收入

 

 

13

附属单位上缴收入

 

 

14

经营收入

 

 

15

其他收入

 

 

 

预算支出

6366.00

 

1

人员经费

6040.00

 

2

正常公用经费

323.00

 

3

专项公用经费

 

 

4

专项项目支出

3.00

 

5

其它支出

 

 

 

收支相抵

-2932.00

 

人员经费支出安排表

101002永年县人民代表大会常务委员会机关

单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

1

人员经费

3255701.80

3255701.80

 

 

 

 

 

 

  一、工资福利支出

1737816.00

1737816.00

 

 

 

2010101

30101

 

1、基本工资

699936.00

699936.00

 

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

1016640.00

1016640.00

 

 

 

2010101

30102

 

1)地区附加津贴

1011000.00

1011000.00

 

 

 

2010101

30102

 

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

5640.00

5640.00

 

 

 

 

30102

 

  1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

2010101

30102

 

  2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

5640.00

5640.00

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

 

30102

 

  1)回族补贴

 

 

 

 

 

 

30102

 

  2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

 

30102

 

5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

30103

 

3、奖金

 

 

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

 

 

 

 

 

 

30104

 

1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

 

30104

 

2)基本医疗保险费

 

 

 

 

 

 

30104

 

3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

 

30104

 

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

 

30104

 

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

 

30104

 

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

 

30104

 

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

 

30104

 

8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

2010101

30105

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

正常公用经费支出安排表

101002永年县人民代表大会常务委员会机关

单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

2

正常公用经费

1114000.00

1114000.00

 

 

 

 

 

 

1、日常运转经费

597000.00

597000.00

 

 

 

2010199

30201

 

  1)办公费

190000.00

190000.00

 

 

 

2010102

30205

 

  2)水费

 

 

 

 

 

2010102

30206

 

  3)电费

 

 

 

 

 

 

 

 

  4)邮电费

36000.00

36000.00

 

 

 

2010104

30207

 

        1)公务移动通讯费用补贴

15000.00

15000.00

 

 

 

2010104

30207

 

        2)其他邮电费

21000.00

21000.00

 

 

 

 

30208

 

  5)办公取暖费

 

 

 

 

 

 

30209

 

  6)物业管理费

 

 

 

 

 

2010102

30211

 

  7)差旅费

10000.00

10000.00

 

 

 

2010104

30213

 

  8)维修(护)费

2000.00

2000.00

 

 

 

2010104

30215

 

  9)会议费

191000.00

191000.00

 

 

 

2010199

30216

 

  10)培训费

60000.00

60000.00

 

 

 

2010102

30229

 

  11)福利费

 

 

 

 

 

2010102

31002

 

  12)办公设备购置费

 

 

 

 

 

2010199

30202

 

  13)印刷费

104000.00

104000.00

 

 

 

2010102

30203

 

  14)咨询费

 

 

 

 

 

2010104

30204

 

  15)手续费

2000.00

2000.00

 

 

 

2010102

30214

 

  16)租赁费

 

 

 

 

 

 

30218

 

  17)专用材料费

 

 

 

 

 

 

30224

 

  18)被装购置费

 

 

 

 

 

 

30225

 

  19)专用燃料费

 

 

 

 

 

 

30226

 

  20)劳务费

 

 

 

 

 

 

30227

 

  21)委托业务费

 

 

 

 

 

2010104

30299

 

  22)其他

2000.00

2000.00

 

 

 

 

 

 

2、住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

30208

 

   1)在职住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

30208

 

   2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

30208

 

   3)退休住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

30208

 

   4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

 

 

3、公务用车运行维护费

497000.00

497000.00

 

 

 

2010199

30231

 

    1)燃料费

300000.00

300000.00

 

 

 

2010102

30231

 

    2)维修费

180000.00

180000.00

 

 

 

2010104

30231

 

    3)保险费

12000.00

12000.00

 

 

 

2010104

30231

 

    4)其他交通费

5000.00

5000.00

 

 

 

2010102

30212

 

4、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

2010102

30217

 

5、公务接待费

20000.00

20000.00

 

 

 

2010102

30228

 

6、工会经费

 

 

 

 

 

 

 

 

7、离退休人员公用经费

 

 

 

 

 

2010102

30299

 

 1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

2010102

30299

 

 2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

2010102

30299

 

 3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

 

30299

 

 4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

 

30299

 

 5)退休干部公用经费

 

 

 

 

 

2010102

30299

 

 6)退休干部特需费

 

 

 

 

 

2010102

30299

 

 7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

 

30299

 

 8)退休人员福利费

 

 

 

 

 

 

30299

 

 9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

 

30299

 

10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

2010102

30299

 

8、党组织活动经费

 

 

 

 

 

人员经费计算依据情况表

101002永年县人民代表大会常务委员会机关

单位:人

序号

  

现有数

核定数

 

1

单位性质

 

 

行政

2

单位规格

 

 

 

3

定编人数

31

 

 

4

单位实有职工总数

43

 

 

5

单位实有在职人数

43

 

 

6

1、公务员、事业单位管理人员

41

 

 

7

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

2

 

 

8

单位实有非在职人数

 

 

 

9

离休人员

3

 

 

10

1、公务员、事业单位管理人员

3

 

 

11

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

 

 

 

12

退休人员

36

 

 

13

1、公务员、事业单位管理人员

34

 

 

14

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

2

 

 

15

退职人员

 

 

 

16

1、公务员、事业单位管理人员

 

 

 

17

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

 

 

 

18

遗属

1

 

 

19

预算年度全日制在校学生人数

 

 

 

20

1、留学生

 

 

 

21

2、研究生

 

 

 

22

3、本科生

 

 

 

23

4、专科生

 

 

 

24

5、中专生

 

 

 

25

公务员人数

 

 

 

26

社保机构开支的离休人数

 

 

 

27

社保机构开支的退休人数

 

 

 

28

社保机构开支的退职人数

 

 

 

正常公用经费计算依据情况表

101002永年县人民代表大会常务委员会机关

序号

  

计量单位

现有数

核定数

 

1

单位性质

 

 

 

行政

2

单位分类

 

1

 

 

3

单位内设机构数

 

5

 

 

4

编制人数

31

 

 

5

实有人数

43

 

 

6

在职实有人数

43

 

 

7

其中:在职正省级

 

 

 

8

      在职副省级

 

 

 

9

      在职正厅级

 

 

 

10

      在职副厅级

 

 

 

11

      在职正处级

2

 

 

12

      在职副处级

3

 

 

13

      在职其他

38

 

 

14

非在职人数

 

 

 

15

      待分流

 

 

 

16

      分流学习

 

 

 

17

      病休

 

 

 

18

      提前离岗

 

 

 

19

离休实有人数

3

 

 

20

退休实有人数

36

 

 

21

退职实有人数

 

 

 

22

小汽车编制数

 

 

 

23

公务用车实有数

3

 

 

24

      小汽车

3

 

 

25

      中轿车

 

 

 

26

      大客车

 

 

 

27

      卡车

 

 

 

28

      船艇

 

 

 

29

      摩托车

 

 

 

30

      其他车辆

 

 

 

31

办公用房面积

平方米

 

 

 

32

办公电话(外线)

 

 

 

33

在职公费住宅电话

 

 

 

34

办公用电设备

 

 

 


 




 
 

永年县人大常委会办公室    地址:露禅路15号

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